Faktureringsriktlinjer för underleverantörer och frilansare

För att vi ska kunna hålla vår administration så effektiv och lätt som möjligt är det viktigt att vi får era fakturor enligt dessa riktlinjer. Saknad information eller på annat sätt otydliga fakturor kan medföra förseningar i fakturabetalningen.

Vi accepterar endast e-fakturor och pdf-fakturor.

Följande uppgifter ska tydligt framgå av fakturan:

• Säljarens juridiska namn och företags-ID
• Säljarens bankkonto i IBAN-format och BIC/(SWIFT)-kod
• Kalendermånad som fakturan avser (om mer än en månad, varje månad och dess antal timmar på en separat rad)
• Antal fakturerade timmar med decimaler (timmar för den aktuella perioden)
• Enhetspris per timme
• Totalt belopp inklusive moms som du fakturerar
• Exklusive skatt
• Position för moms
• Momssats
• I förekommande fall, uppgift om undantag från skatteplikt för försäljningen och skälet till undantaget
• Kontaktuppgifter till säljaren (inklusive e-post/telefonnummer)  
• Det köpande företagets juridiska namn och organisationsnummer
• Annan ytterligare information som ska lämnas vid beställningen

‍

Mottagaren av fakturan ska anges som:

Wannado Marketing Oy

Taivaskalliontie 4 b

00600 Helsinki

y-tunnus 3368983-6

‍

Verkkolaskutustiedot:

Operatör: Maventa

Operatör ID: 003721291126

Webbadress: 003733689836

‍

Fakturor i PDF-format:

Skicka PDF-filen som en bifogad fil i ett e-postmeddelande till 33689836@scan.netvisor.fi . Fakturan bifogas som en PDF-fil till e-postmeddelandet, så att en PDF-fil innehåller en faktura. I annat fall måste e-postmeddelandet vara tomt, dvs. e-postmeddelandet får endast innehålla en bilaga. Själva fakturan och bilagorna till fakturan måste ingå i samma PDF-fil. E-postmeddelandets storlek får inte överstiga 5 Mb. Fakturor ska skickas från en adress där eventuella felmeddelanden kan tas emot.

‍